ОТЧЁТ об исполнении бюджета Веретьевского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области за 1 квартал 2018 года
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВЕРЕТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
« 23 » апреля 2018 г. № 152
Об исполнении
бюджета Веретьевского сельского поселения
Острогожского муниципального район
Воронежской области за 1 квартал 2018 года
Заслушав и обсудив информацию главы Веретьевского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области О. Н. Торубаровой «Об исполнении бюджета Веретьевского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области за 1 квартал 2018 года», Совет народных депутатов Веретьевского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области
Р Е Ш И Л:
- Информацию главы Веретьевского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области О. Н. Торубаровой «Об исполнении бюджета Веретьевского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области за 1 квартал 2018 года» принять к сведению.
- Утвердить отчёт об исполнении бюджета Веретьевского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области за 1 квартал 2018 года по доходам в сумме 7 млн. 219 тыс. 200 рублей и по расходам в сумме 7 млн. 669 тыс. 200 рублей.
Глава Веретьевского
сельского поселения О. Н. Торубарова
Шишова
5-43-55
УТВЕРЖДЁН
Решением Совета народных депутатов Веретьевского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области
от « 23» апреля 2018г. № 152
ОТЧЁТ
об исполнении бюджета Веретьевского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области
за 1 квартал 2018 года
За 1квартал 2018 года бюджет Веретьевского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области по доходам был запланирован по утвержденному плану в сумме 6 млн. 119 тыс.2 00 рублей, в том числе:
- собственных доходов – 4553 тысячи 100 рублей;
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 411 тысяч 900 рублей;;
- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 73 тысяч 600 рублей;
- межбюджетные трансферты 1566 тысяч 100 рублей;
Собственные доходы бюджета Веретьевского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области формировались за счёт:
1) налоговых доходов, т.е.:
- налог на доходы физических лиц – 124,4 тыс.руб.;
- единого сельскохозяйственного налога – 23,0 тыс.руб.;
- налога на имущество физических лиц – 13,0 тыс.руб;
- государственная пошлина – 3 тыс.руб.;
- земельный налог – 1014,0 тыс.руб;
Фактически поступило за 1 квартал 2018 года доходов в сумме 4231,3 тыс. руб. или 58,6,% к плану на отчетный период (Приложение № 1).
Собственных доходов поступило – 3880,3 тыс. руб. или 85,2 %.
В отчётном периоде фактические расходы составили 1 млн. 667 тыс. 863 руб. 38 коп. или 21,7%, в том числе (Приложение № 2) по получателям бюджетных средств:
- глава местной администрации—165,6 тыс. руб;
- органы управления – 306,2 тыс. руб.;
- выполнение других обязательст государства -
- национальная оборона- 18,4 тыс. руб.;
- национальная безопасность –тыс. руб.;
- дорожное хозяйство – 42,1 тыс.руб.;
- дворцы и дома культуры – 646,0 тыс. руб.;
- ЖКХ – 474,6 тыс. руб.;
- пенсионное обеспечение – 15,0 тыс. руб.
Глава Веретьевского
сельского поселения: О.Н.Торубарова
Приложение № 1
к отчету об исполнении
бюджета Веретьевского сельского
поселения Острогожского
муниципального района
Воронежской области
за 1 квартал 2018 года
Поступление
доходов в бюджет Веретьевского сельского поселения Острогожского
муниципального района
за 1 квартал 2018 года
ед. изм. тыс.руб
Наименование доходов |
План на 2018 г. |
План на отчетный период |
Исполнено
|
% выполнения |
Налоговые доходы всего, в т.ч.: - налог на доходы физ. лиц; - единый сельхоз.налог; - госпошлина; -налог на имущество физ.лиц; Земельный налог, всего - земельный налог (0.3%); - земельный налог (1.5%); Неналоговые доходы всего - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
963,5
124,5
23,0 3 ,0
13,0 1014,0 400,0 614,0
89,0
3286,7 |
1177,4
124,4
23,0 3,0
13,0 1014,0 400,0 614,0 3375,7
89,0
3286,7 |
141,6
17,8
23,8 0,2
0,2 99,6 0,5 99,1 3738,7
3738,7 |
12
14,3
103,5 6,7
0,2 9,8 0,1 16,1 113,8
113,8 |
ИТОГО собственных доходов |
4553,1 |
4553,1 |
3880,3 |
85,2 |
Безвозмездные поступления, всего, в т.ч.: - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности; -прочие субсидии бюджетам поселений - субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
1566,1
411,9
73,6 |
2666,1
411,9
1100,0
73,6
|
351,0
103,0
18,4 |
13,2
25,0
25 |
-прочие межбюджетные трансферты |
1080,6 |
1080,6 |
229,6
|
21,2
|
ВСЕГО доходов |
6119,2 |
7219,2 |
4231,3 |
58,6 |
Глава Веретьевского
сельского поселения О.Н.Торубарова
Приложение № 2
к отчету об исполнении бюджета
Веретьевского сельского поселения
Острогожского муниципального района
Воронежской области за 1квартал 2018 года
.
РАСХОДЫ
бюджета Веретьевского сельского поселения Острогожского муниципального района за 1 квартал 2018 года
ед. изм. тыс.руб.
Наименование |
КР |
Раздел |
Подраздел |
КЦСР |
ВР |
План на год |
План на отчетный период |
Исполнено с начало года |
% выполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Администрация муниципального образования |
914 |
|
|
|
|
6119,2 |
7669,2 |
1667,9 |
21,7 |
Общегосударственные вопросы |
914 |
|
|
|
|
3746,5 |
4122,9 |
1021,9 |
24,8 |
Функционирование местных администраций |
914 |
01 |
04 |
|
|
2154,9 |
2036,9 |
471,8 |
23,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
914 |
01 |
04 |
|
|
2154,9 |
2015,4 |
471,8 |
43,5 |
Центральный аппарат |
914 |
01 |
04 |
0110792010 |
|
1451,9 |
1451,9 |
306,2 |
23,4 |
Глава исполнительной власти местного самоуправления |
914 |
01 |
02 |
0110892020 |
|
703,0 |
703,0 |
165,6 |
23,6 |
Другие общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
13 |
|
|
15,0 |
15,0 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
13 |
0110790200 |
|
15,0 |
15,0 |
|
|
Национальная оборона |
914 |
02 |
03 |
0110151180 |
|
73,6 |
73,6 |
18,4 |
25,0 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты |
914 |
02 |
03 |
0110151180 |
|
73,6 |
73,6 |
18,4 |
25,0 |
Национальная безопасность |
914 |
03 |
14 |
010291430 |
|
10,0 |
|
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
914 |
03 |
14 |
010291430 |
|
10,0 |
|
|
|
Дорожное хозяйство |
914 |
04 |
09 |
0110498650 |
|
605,5 |
595,5 |
42,1 |
7 |
Мероприятия на развитие улично-дорожной сети |
914 |
04 |
09 |
0110498650 |
|
595,5 |
595,5 |
42,1 |
7 |
Национальная экономика |
914 |
04 |
12 |
0119000 |
|
10,0 |
|
|
|
Мероприятия по охране окружающей среды |
914 |
04 |
12 |
0110378430 |
|
10,0 |
|
|
- |
Мероприятие на развитие градостроительной деятельности |
914 |
04 |
12 |
|
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
914 |
05 |
03 |
|
|
687,3 |
1063,7 |
474,6 |
44,6 |
Мероприятия по благоустройству территорий |
914 |
05 |
03 |
0110398610 |
|
537,3 |
915,4 |
461,1 |
50,4 |
Мероприятия на уличное освещение |
914 |
05 |
03 |
0110398670 |
|
150,0 |
148,3 |
43,5 |
29,3 |
Социальная политика |
914 |
10 |
01 |
|
|
200,2 |
200,2 |
15,0 |
7 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
|
10 |
01 |
0110790470 |
|
144,2 |
144,2 |
15,0 |
7 |
Доплата к пенсиям муниципальных служащих |
914 |
10 |
03 |
0110790470 |
|
56,0 |
56,0 |
|
|
Культура |
922 |
08 |
01 |
0120100590 |
|
2372,7 |
3546,3 |
646,0 |
18,2 |
Дворцы и дома культуры |
922 |
08 |
01 |
0120100590 |
|
2372,7 |
3546,3 |
646,0 |
18,2 |
|
922 |
08 |
01 |
0120151460 |
|
|
|
|
|
Итого расходов |
|
|
|
|
|
6119,2 |
7669,2 |
1667,9 |
21,7 |
Глава Веретьевского
сельского поселения: О.Н.Торубарова